CHARGÉ DE FACTURATION CLIENTS

Garant(e) de la chaîne commande-facturation-recouvrement de son portefeuille clients, il/elle est chargé(e) de l’ensemble des opérations administratives et comptables des contrats. Son objectif vise à réaliser les encaissements dans les délais impartis, réduire les créances échues et prévenir les litiges. À partir de sa contractualisation, il/elle contribue au maintien d’une bonne relation commerciale avec le client.

Métier comptabilité

Autres Intitulés

Chargé de facturation et recouvrement clients

Gestionnaire de facturation (et recouvrement clients)

Superviseur facturation (et recouvrement clients)

Les missions

Gestion du dossier commercial

Effectuer les démarches auprès du service commercial pour collecter les informations nécessaires à la facturation

Analyser, dans la base de données clients ou le CRM, les composantes du compte client : historique des différents contacts, bon de commande, contrat, CGV (conditions générales de vente)

Collecter l’ensemble des données générales et les informations spécifiques impactant le contenu de la facture

Détecter les éventuelles anomalies ou incohérences, les corriger en liaison avec les services concernés, rédiger le rapport d’anomalies

Gestion de la facturation et suivi

Établir la facture conformément au process interne : saisie, codification, édition, rattachement des documents annexes (devis, avoir, bon d’expédition non facturé, avis de paiement, document technique ou douanier…)

Vérifier la stricte conformité des données aux dispositions légales, faire valider la facture par la force de vente

Assurer son émission au client et sa bonne réception, suivre la créance, relancer le client (par téléphone, mail, courrier)
Contrôler le délai de règlement, suivre et saisir l’encaissement

Suivi des relations clients

Traiter et enregistrer les éventuelles réclamations ou litiges liés à la facturation en s’appuyant sur les services concernés, analyser leur contexte,

Rechercher les causes imputables
Suivre les différents en-cours, établir un échéancier de facturation

Saisir le règlement client et l’encaissement
Maintenir un bon relationnel avec le client

Suivi comptable et reporting

Calculer les provisions de clôture mensuelle (FAE [facture à établir])

Transmettre au service comptable les informations liées aux encaissements et nécessaires au lettrage
Exploiter la balance âgée (document comptable regroupant les clients par dates d’échéance des encaissements)

Suivre et mettre à jour la base de données clients (adresses, historique des contacts, créances…), classer et archiver tous les documents contractuels et administratifs rattachés

Participer aux améliorations du process pour réduire le délai de paiement et sécuriser le mode opératoire (PAF [piste d’audit fiable])